内控系统功能要点说明
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该套系统重点解决，以“项目为中心、支付审核为主线、合同备案、出纳签字、文档综合管理为辅助"的内控管理系统、真正解决单位内部各科室之间的数据共享，相互补充。达到内控系统的一个闭环管理，加强了对经济业务的全过程的监督，主要表现：

1、预算控制点前移 各业务科室和财务之间的预算数据和执行数据实现无缝对接，不再需要通过电子表格传递，手工汇总的方式来解决。预算控制点前移，通过系统实现事前、事中控制，规避了超预算的情况。各部门主管实时掌握预算执行情况，各业务人员随时掌握各项预算使用情况。

2、合同备案统一编号管理每个合同的决策依据、决策指导金额、实施时间、根据内控制度对签订合同的要求，相对应支撑合同的附件在每个合同登记管理里面都清楚展示。

3、无需再到财务查询各项指标实时显示 在支付审核时可以直观的显示预算项目的余额，预算执行率，同时显示合同支付的情况、支付次数、合同支付比例、合同余额等，尤其是跨年度的项目支付情况查询更是一清二楚。无需到财务要数据、对账。

4、实现预算、项目和合同、支付审核的实时关联 以预算为中心，项目为主线的管理模式，在业务处理过程中，预算指标下达完成后，在签订合同时，同项目关联，在支付环节，关联合同，使每一个环节的重要数据都能进行实时的展现出来；无合同时预算关联费用，让支出的每笔费用都与预算关联，从而可知预算的余额和执行情况。

5、支出资料系统化、规范化管理 对报账所需资料进行规范管理，根据内控制度要求提前预设报账所需资料到系统中，报账时，选择对应的支付类型，系统自动提示所需的报账资料，让报账人员根据系统提示去规范和准备报账资料，根据要求把所需资料上传，无需财务找出问题，返回补报账资料。真正做到报账的规范、解决对账难的问题。达到了让数据跑路，不让人跑路的效果。同时减轻了财务审核和报账人员往返的负担。

6、人员变动轻松衔接 岗位人员变动后，无需担心在交接的过程中出现项目合同支付情况不清楚、各环节的资料遗失，新上岗人员分分钟就可以对系统熟悉。

7、轻松下载资料、附件加密管理 围绕项目，在每个功能模块上传相关附件，生成电子文档，方便日后对资料的查询和提取，特别是跨年度的项目在审计过程中，需要提取某个项目的合同或其他附件，通过系统分分钟导出项目下的所有附件。解决了“翻箱倒柜"找资料的烦劳。所有附件都必须通过系统下载，直接拷贝是无法打开附件资料，极大提高了项目资料的保密性和安全性。

8、系统的扩展性好、提供定时备份功能根据单位的实际需要，定制开发系统的接口，也可以根据需要，延伸开发其他的功能模块，比如：通过各功能模块生成的数据，开发“项目绩效管理模块"。系统提供定时自动备份。

9、软件的特点：“通用+定制开发"的方式，解决客户不同层面的需求。